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简历编号:N26139

最近更新:2021/7/29

张女士
|29岁|本科|8年工作经验
现居:北京    户籍:邯郸市
求职意向
  • 工作类型:

    全职

  • 期望地区:

    北京

  • 期望行业:

    通信/电信运营/增值服务

  • 期望职业:

    财务主管

  • 求职状态:

    目前正在找工作

  • 到岗时间:

    随时到岗

自我评价
 
性格活泼开朗、热爱生活;学习能力强、工作主动性强;工作严谨细致、有责任;思路清晰,有计划性和条理性;执行力强,具有团队协作能力;善于沟通,具有较强的组织协调能力;有较强的专业知识水平和工作经验;愿意挑战有难度的工作,勇于迎接新的挑战。
教育经历
  • 2011/9-2013/6
  • 大专|河北科技师范学院|财务管理
工作经历
  • 2020/5-至今
  • 主管会计

    北京宇通企业咨询有限公司|其他行业

    工作描述:1.负责公司账务全盘核算业务,计算税金、申报、缴纳。
    2.根据各公司的经营记账要求、经营情况等独立建立核算账套,归类整理原始单据、录入凭证、处理账务、编制财务报表。
    3.对外各项税种申报、缴纳、研发费用加计扣除、年度汇算清缴、高新企业年检等。
    4.为客户提供财税咨询服务。
    5.公司注册、核名、税务报道等。
    6.协同公司与税务、工商、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系。

  • 2018/7-2020/5
  • 总账会计

    北京诺君安信息技术股份有限公司 |其他行业

    工作描述:新三板上市公司
    1.负责母公司账务处理、月底结账,并出具母公司单体财务报表;审核子公司记账凭证、财务报表等账务处理,保证账务准确及时;协调、支持子公司相关业务问题。
    2.负责公司各税金的计算、申报、缴纳;填写统计、重点税源等对外申报的各项数据。
    3.组织编制年度预算,及时跟进预算执行情况;根据各业务部门计划和年度预算编制资金计划,分析计划执行情况以及差异给予汇报,及时调整和控制预算的实施。
    4.负责公司固定资产的财务管理,按时计提折旧;协助库管对原材料、委托加工物资、委托加工商品出入库等管理;定期或不定期的组织清产核资。
    5.协助财务经理进行项目管理,立项审核,项目跟踪监督;及时与项目管理部进行沟通协调项目完工情况。
    6.协助商务部、销售部业务对接,应收账款的催收管理,对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪及时对账,查明原因并向领导汇报。
    7.负责完成公司年度汇算清缴、建立研发费用辅助账并归集、分配,研发费用加计扣除、配合审计、高新企业年检等工作。
    8.协助公司董秘筹备、参加股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料。 
    9.负责审核合同记载与财务相关条款准确合理性,并收集归档管理合同原

  • 2017/7-2018/5
  • 总账会计

    清研讯科(北京)科技有限公司|其他行业

    工作描述:负责公司全盘核算。
    1.根据国家政策规定,公司实际经营完善公司财务制度,提出合理建议;
    2 .根据规定的成本、费用开支范围和标准,复核原始凭证的合法性和真实性,审核费用报销是否符合公司规定。编制会计记账凭证;
    3.审核销售合同内容条款,严格控制审批发货系统,管理合同原件;依据销售合同内容分别核算登记一般产品、即征即退产品比例开具发票;。
    4 .审核采购提交的采购合同、付款单,监督各项采购是否合理;审核接收采购是否正确办理入库,并按时认证可抵扣进项发票。
    5 .审核采购货物是否符合列入固定资产,维护固定资产增减变动情况,按时计提固定资产折旧、无形资产摊销;处置使用过的固定资产核算;组织财产清查,监督盘点,并出具盘点表进项分析。
    6 .收集并审核成本费用的相关数据,根据制造费用、各部门领用材料、辅料、半成品等业务数据进行成本核算,进行账务处理。
    7.各研发项目费用的归集、分配。建立研发项目辅助账,负责研发费用加计扣除; 
    9 .出具资产负债表、利润表等财务报表。
    10.月末结账。及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
    11 .负责增值税、附加税、个人所得税、企业所得税申报以及统计

  • 2016/5-2017/6
  • 总账会计

    北京市交大路通科技有限公司 |其他行业

    工作描述: 1 .根据规定的成本、费用开支范围和标准,复核原始凭证的合法性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定,编制会计记账凭证; 
    2 .往来账户管理,登记应收、应付往来账户明细账,及时跟进公司回款进度并有效做到催款监管,计算并计提坏账准备;审核付款申请单的合理合规性。
    3.负责固定资产及低值易耗品信息的录入和维护,负责固定资产日常盘点及年度盘点,生成资产盘点单,确保账实相符;处置使用过的固定资产核算;按时核算并计提固定资产折旧、无形资产摊销。
    4 .收集并审核成本费用的相关资料,制作水、电费分配表、根据出入库领用单据制作原材料及辅料领用表、研发、生产、质检以及维修领用表等;依据各产品耗用材料,分配制造费用。
    5 .统计各项费用的指标考核结果。月底向经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类明细。
    6 .月末结账,出具资产负债表、利润表、现金流量表财务报表。
    7.及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
    8 .负责增值税、企业所得税、税金及附加、个人所得税申报;及统计申报、开发区报表经营情况表以及重点税源申报、市重点税源申报等对外相关报表申报。
    9 .负责办理即征即退税

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